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2016年东莞市工商业联合会部门预算
东莞市工商业联合会网站  http://www.dggsl.org/  2016-03-25

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    东莞市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

    其主要职能:一是加强和改进非公经济人士思想政治工作;二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;三是协助政府管理和服务非公有制经济;四是促进行业协会商会改革发展;五是参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。

    二、部门预算单位构成

    东莞市工商业联合会设行政单位1个,其中,内设3个科室、0个派出机构;设事业单位0个。

    本部门预算仅包括部门本级预算,本部门无下属单位单独编列预算。

    三、人员情况

    2016年,东莞市工商业联合会共有行政/事业编制数18名,其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外,有离退休人员11人,聘用人员10人,后勤服务人员7人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

    一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

    本部门2016年财政拨款收支总预算2378.30万元。收入方面:一般公共预算财政拨款2378.30万元,其中,本年收入2342.21万元,年初结余结转36.09万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结余结转0万元。支出方面,一般公共服务支出2353.65万元,住房保障支出24.65万元。

    二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2342.21万元,比2015年预算数增加1555.58万元,比2015年执行数增加1471.18万元。

   (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2342.21万元,其中:一般公共服务支出2317.56万元,占99%,住房保障支出24.65万元,占1%。

   (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1. 一般公共服务支出

   (1)民主党派及工商联事务

    ①行政运行(科目编码:2012801)2016年预算数为582.84万元,比2015年预算数减少16.75万元,下降3%。

    ②一般行政管理事务(科目编码:2012802)2016年预算数为135.40万元,比2015年预算数增加65万元,增长92%。

    ③其他民主党派及工商联事务支出(科目编码:2012899)2016年预算数为1599.32万元,比2015年预算数增加1505万元,增长1596%。

    2、住房保障支出

   (1)住房改革支出

    住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为24.65万元,比2015年预算数增加2.33万元,增长10.4%。

    三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出607.49万元,其中:

    人员经费545.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、劳务费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费61.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2016年“三公”经费预算数为22.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费19万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

    2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.7万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加3.8万元,变化的主要原因是增加一辆公务用车。公务接待费减少4.5万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,上年实际支出比预算有所节约。

    五、2016年收支预算情况说明

   (一)总体情况

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算2374.50万元。

   (二)收入预算情况

    本部门2016年收入预算2378.30万元,其中:一般公共预算拨款收入2342.21万元,占98%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余36.09万元,占2%。

   (三)支出预算情况

    本部门2016年支出预算2378.30万元,其中:基本支出643.58万元,占27%;项目支出1734.72万元,占73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算61.9万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

   (二)政府采购情况

    2016年,部门本级的政府采购预算总额54万元,其中:政府采购货物预算6万元,占11.1%;政府采购工程预算48万元,占88.9%;政府采购服务预算0万元,占0%。

   (三)其他民主党派及工商联事务支出

    本项目2016年预算数为1599.32万元,包括市政府召开的“2016世界莞商大会”经费1500万元。

    附件:1.2016年财政拨款收支总表

          2.2016年一般公共预算支出表

          3-1.2016年一般公共预算基本支出表

          3-2.2016年一般公共预算项目支出表

          4.2016年一般公共预算“三公”经费支出表

          5.2016年政府性基金预算支出表

          6.2016年部门收支总表 

          7.2016年部门收入总表

          8.2016年部门支出总表

          9.政府采购预算表


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来源:市工商联 编辑:东莞商会
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